Vos missions principales seront :

Clôture des comptes mensuels :

• Analyser et suivre la masse salariale et les frais de fonctionnement du site.
• Calculer et piloter la Burden Variance (coûts incorporables – coûts incorporés).

Gestion des effectifs et de l’activité :

• Consolider et animer les données sur les effectifs usines.
• Garantir le suivi du plan de charge traduit en heures d’activité (Atelier, Ingénierie, Bureaux).
• Calculer et piloter l’efficience des heures usines (TEF).
• S’assurer de la correcte ventilation des heures sur les ordres et centres de coûts.

Planification et reporting :

• Élaborer le plan à 4 ans, les reforecasts mensuels et le budget détaillé, en respectant le calendrier budgétaire du Groupe.
• Participer à l’analyse des résultats mensuels du site.
• Déterminer les taux horaires d’incorporation et les taux d’Overheads (OH).
• Mettre à jour les coûts de revient des articles fabriqués en Make to Stock (CCR).

Accompagnement opérationnel et stratégique :

• Agir en tant que business partner auprès des services Fabrication, Ingénierie, Excellence opérationnelle, Ressources Humaines et Direction.
• Animer les Demandes d’Autorisation de Projet (DAP) pour les activités de développement interne.
• Contribuer au plan de progrès du service Financier du site.